İç Denetim Nasıl Yapılır? ISO 9001 İç Tetkik Kontrol Listesi

İç denetim (standartlardaki adıyla iç tetkik), kalite yönetim sisteminin planlandığı gibi çalışıp çalışmadığını işletmenin kendi gözüyle kontrol etmesidir. ISO 9001 bunu planlı aralıklarla yapmanızı zorunlu tutar. Amaç suçlu bulmak değil; kuralın uygulanıp uygulanmadığını ve işe yarayıp yaramadığını anlamaktır.

Temel Kural: Tarafsızlık

Kimse kendi işini denetleyemez. Satın alma sorumlusu üretimi, üretim şefi satın almayı denetleyebilir. Küçük işletmelerde bunu sağlamak zorsa dışarıdan iç denetim hizmeti almak yaygın bir çözümdür.

Bulgu Nasıl Yazılır?

İyi bir bulgu üç şeyi içerir: hangi gereklilik, ne görüldü, kanıtı ne. “Eğitim kayıtları eksik” zayıf bir bulgudur. “Prosedür yeni personelin ilk hafta oryantasyon almasını istiyor; son üç ayda işe başlayan dört kişiden ikisinin kaydı yok” güçlü bir bulgudur.

Örnek İç Denetim Soruları

• Liderlik: Kalite hedefleri nelerdir, bu yıl hangi noktadayız?
• Risk: Risk değerlendirmesi en son ne zaman güncellendi?
• Yetkinlik: Verilen eğitimin işe yaradığı nasıl değerlendirildi?
• Doküman: Sahadaki talimat güncel revizyon mu?
• Satın alma: Tedarikçiler hangi ölçütlere göre değerlendiriliyor?
• Üretim: Ürünün hangi partiden geldiği geriye doğru izlenebiliyor mu?
• Ölçüm: Cihazların kalibrasyonu geçerli mi?
• Müşteri: Şikâyetler nerede kayıt altına alınıyor, sonuçlarla ne yapılıyor?
• İyileştirme: Önceki denetimin bulguları kapatıldı mı, aynı sorun tekrarladı mı?

İç Denetimi Zayıflatan Alışkanlıklar

• Denetimi belgelendirme denetiminden bir hafta önce, tek günde yapmak
• Her yıl aynı soru listesini aynı cevaplarla doldurmak
• Hiç bulgu yazmamayı başarı saymak

Çorum ve Çevre İllerde İç Denetim Hizmeti

Ekibinizde eğitimli iç denetçi yoksa ya da belgelendirme öncesinde dışarıdan bir gözün sisteminize bakmasını istiyorsanız Luminorsa iç denetim hizmeti ve kendi denetçilerinizi yetiştirmeniz için iç denetçi eğitimi sunar. Ayrıntılar için bize ulaşın.